第一部分 鄂州市社會科學界聯(lián)合會概況
一,、主要職能
二,、機構設置情況及部門預算單位組成
三、部門人員構成
第二部分 鄂州市社會科學界聯(lián)合會2018年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二,、部門預算收支增減變化情況說明
三,、財政撥款收支情況說明
四,、一般公共預算支出情況說明
五,、一般公共預算基本支出情況說明
六、機關運行經(jīng)費安排情況說明
七,、國有資產(chǎn)占用情況說明
八,、預算績效情況（含重點項目預算的績效目標）說明
九、政府采購安排情況說明
十,、一般公共預算"三公"經(jīng)費支出情況說明
十一,、政府性基金預算支出情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 鄂州市社會科學界聯(lián)合會2018年部門預算表
一、部門收支預算總表
二,、部門收入預算總表
三,、部門支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七、政府性基金預算支出表
八、財政撥款"三公"經(jīng)費支出表
第一部分 鄂州市社會科學界聯(lián)合會概況
一,、部門主要職能
1,、組織社會科學各學術性團體和會員學習、研究,、宣傳馬列主義,、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民同志"三個代表"重要思想,；學習,、宣傳并貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，溝通黨和政府與社會科學界的聯(lián)系。
2,、組織全市社會科學學術團體的活動，開展社會科學的理論研究和學術交流,，維護社會科學各學術團體及廣大社會科學工作者的合法權益,，向有關單位反映他們的愿望和要求。
3,、開展社會科學知識的普及,、培訓、咨詢服務工作,，加強同國內(nèi)外社科界的聯(lián)系,，進行學術交流和友好往來，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展服務,。
4,、組織開展全市社會科學優(yōu)秀成果的評獎工作。
5,、編輯出版全市綜合性的社會科學理論刊物,。
6、組織全市社會科學力量開展有地方特色的社會科學各學科理論的研究,，組織全市各類社會科學研究部門的學術研究工作,。
7、完成上級交辦的其他事項,。
二,、機構設置情況及部門預算單位組成
1.機構設置情況
無內(nèi)設機構。
2,、部門預算單位組成
2018年部門預算單位1個即市社科聯(lián)本級,。
三、部門人員構成
鄂州市社會科學界聯(lián)合會是中共鄂州市委領導下的正縣級行政單位，掛靠市委宣傳部?，F(xiàn)有職工7名,，其中縣級干部3名,退休2人，臨時工1名,。定編5人,，待編1人。
第二部分 鄂州市社會科學界聯(lián)合會2018年部門預算安排情況說明
一,、部門預算收支情況總體說明
?。ㄒ唬?018年部門預算總收入136.78 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入136.78萬元,，占收入的100%,。比2017年預算減少2.6萬元，主要是退休人員退休費未列入預算減少和人員增資預算增加綜合因素所致,。
?。ǘ?018年部門預算總支出136.78萬元。其中：基本支出81.37萬元,，占支出的59.49%,。項目支出55.41萬元，占支出的40.51%,。比2017年預算減少2.6萬元,，主要是退休人員退休費未列入預算減少和人員增資預算增加綜合因素所致。
按照支出功能分類科目：科學技術支出 116.38萬元,，教育支出0.63萬元,，社會保障和就業(yè)支出9.06萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出5.67萬元,，住房保障支出5.04萬元,。
按照支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出 61.45萬元；商品和服務支出19.58萬元,；對個人和家庭補助支出0.34萬元,；項目支出55.41萬元。
二,、部門預算收支增減變化情況說明
2018年部門收入總預算136.78萬元,。比上年預算減少2.6萬元，主要是退休人員退休費未列入預算減少和人員增資預算增加綜合因素所致,。
2018年部門支出總預算136.78萬元,。比上年預算減少2.6萬元，主要是退休人員退休費未列入預算減少和人員增資預算增加綜合因素所致,。
三,、財政撥款收支情況說明
2018年財政撥款收入總預算136.78萬元,。主要包括：一般公共預算財政撥款收入136.78萬元。支出總預算136.78萬元,。主要包括：科學技術支出 116.38萬元,，教育支出0.63萬元，社會保障和就業(yè)支出9.06萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出5.67萬元,，住房保障支出5.04萬元。
四,、一般公共預算支出情況說明
2018年一般公共預算支出數(shù)為136.78萬元,，比 2017 年預算數(shù)減少2.6萬元，下降1.9%,。具體情況如下：
1. 科學技術支出 116.38萬元,，比2017年預算數(shù)減少2.6萬元，下降 2.23%,。其中：
2.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）支出0.63萬元,，與2017年預算數(shù)持平，占2018年預算總額的0.46%,。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出9.40萬元,，比2017年預算數(shù)持平。其中：
歸口管理的行政單位離退休（項）0.34萬元,，占2018年預算總額的0.24%。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出9.06萬元,，占2018年預算總額的6.62%,。
4.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出5.67萬元，與2017年預算數(shù)持平,，占2018年預算總額的4.15%,。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（款）支出5.04萬元，與2017年數(shù)持平,，占2018年預算總額的3.68%,。
五、一般公共預算基本支出情況說明
2018年一般公共預算基本支出136.78萬元,，占預算總額的100%,。其中：
(一)人員經(jīng)費81.37萬元，包括：
1.工資福利支出61.45萬元,，主要用于：在職人員基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出等,。
2.對個人和家庭的補助0.34萬元，主要用于：離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、其他對個人和家庭補助支出等,。
（二）公用經(jīng)費19.58萬元,。主要用于：辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國(境)費、維修(護)費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出等。
?。ㄈ╉椖恐С?5.41萬元,，其中:專項性支出52萬元、其他項目支出3.41萬元,。
六,、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2018年機關運行經(jīng)費預算19.58萬元，占預算總額的14.31%,。主要包括：辦公費0.74萬元,、印刷費0.12萬元,、水費0.07萬元、電費0.41萬元,、郵電費0.54萬元,、差旅費2.52萬元、維修(護)費0.06萬元,、會議費0.60萬元,、培訓費0.36萬元、公務接待費0.10萬元,、工會經(jīng)費0.84萬元,、公務用車運行維護費6.00萬元、 其他交通費用5.06萬元,、福利費1.05萬元,、辦公設備購置0.48萬元、培訓費0.63萬元,。
七,、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年國有資產(chǎn)共25.02萬元，其中：車輛1輛,，金額19.77萬元,；其他固定資產(chǎn)，金額5.25萬元,。
八,、預算績效情況（含重點項目預算的績效目標）說明
（一）預算績效管理工作開展情況：2018年部門項目預算支出實行績效目標管理,，涉及一般公共預算項目支出5個,，財政撥款55.41萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%,。項目立項比較規(guī)范，績效目標明確,，預算編制合理,。根據(jù)預算績效管理的要求，一是完善管理機制,，二是對績效運行進行監(jiān)控管理,，三是全面對績效進行自評，四是加大績效公開力度,。
?。ǘ╊A算項目績效目標說明：社科優(yōu)秀成果評獎經(jīng)費：項目全年預算數(shù)為20萬元，資金來源于一般公共預算財政撥款,。
社科研究課題專項：項目全年預算數(shù)為5萬元,，資金來源于一般公共預算財政撥款,。
《鄂州社會科學》刊物經(jīng)費：項目全年預算數(shù)為12萬元，資金來源于一般公共預算財政撥款,。
延安精神研究會工作經(jīng)費：項目全年預算數(shù)為15萬元,，資金來源于一般公共預算財政撥款。
績效目標設置全部為進一步達到廣泛宣傳黨的路線,、方針,、政策，弘揚社會主義核心價值觀和光榮革命傳統(tǒng),。
九,、政府采購安排情況說明
2018年部門預算中納入政府采購預算支出合計12.59萬元。其中：
1.貨物類0.39萬元,。其中：碎紙機采購0.08萬元,；辦公用品、墨盒,、硒鼓0.18 萬元,；復印紙0.13萬元。
2.服務類12.2萬元,。其中：印刷9.73萬元,；車輛保險、維修和加油2.47萬元,。
十,、一般公共預算"三公"經(jīng)費支出情況說明
2018年"三公"經(jīng)費預算6.10萬元，與上年預算持平,。其中：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M預算0萬元，與上年預算比沒有變化,，主要原因：2018年不安排因公出國（境）活動 ,。
（二）公務接待費預算0.1萬元,，與上年預算持平,，主要原因：嚴格執(zhí)行中央"八項規(guī)定"和省委"六條意見"，壓縮2018年公務接待費用,。
?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費6萬元，與上年持平,，其中：
1.公務用車購置費0萬元,，2018年不安排公務用車購置。
2.公務用車運行維護費6萬元,，與上年持平,，嚴格執(zhí)行公務用車運行維護費年度支出標準,。
十一、政府性基金預算支出情況說明
本部門無政府性基金預算支出
第三部分 專業(yè)名詞解釋
1,、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金,。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費,。
3,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
4,、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5、其他收入：指除 "財政撥款收入",、"財政專戶資金",、"事業(yè)收入"、"事業(yè)單位經(jīng)營收入"以外的各項收入,。包括利息收入,、捐贈收入等。
6,、基本支出：反映為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7,、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類,；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類,。
9、一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出,。
10,、一般公共服務支出（類）財政事務（款）：反映財政事務方面的支出。
11,、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
12,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費,。
13,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出,。
?。ㄒ唬┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
?。ǘ┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
15,、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出,。
16、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
17、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出,。
18,、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
19,、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。
20、一般公共預算"三公"經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。
第四部分 鄂州市社會科學界聯(lián)合會2018年部門預算表
一、部門收支預算總表
二,、部門收入預算總表
三,、部門支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七、政府性基金預算支出表
八,、財政撥款"三公"經(jīng)費支出表