目 錄
第一部分 鄂州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門(mén)預(yù)算單位組成
三,、部門(mén)人員構(gòu)成
第二部分 鄂州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明
一,、部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明
二、部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明
三,、財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明
七,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說(shuō)明
九,、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
十,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十一、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 鄂州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年部門(mén)決算表
一、部門(mén)收支決算總表
二,、部門(mén)收入決算總表
三,、部門(mén)支出決算總表
四、財(cái)政撥款收支決算總表
五,、一般公共預(yù)算支出決算表
六、一般公共預(yù)算基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算支出決算表
八,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 鄂州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)單位概況
一、部門(mén)主要職能
1,、組織社會(huì)科學(xué)各學(xué)術(shù)性團(tuán)體和會(huì)員學(xué)習(xí),、研究、宣傳馬列主義,、毛澤東思想,、鄧小平理論和江澤民同志"三個(gè)代表"重要思想；學(xué)習(xí),、宣傳并貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，溝通黨和政府與社會(huì)科學(xué)界的聯(lián)系,。
2、組織全市社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體的活動(dòng),，開(kāi)展社會(huì)科學(xué)的理論研究和學(xué)術(shù)交流,，維護(hù)社會(huì)科學(xué)各學(xué)術(shù)團(tuán)體及廣大社會(huì)科學(xué)工作者的合法權(quán)益,，向有關(guān)單位反映他們的愿望和要求。
3,、開(kāi)展社會(huì)科學(xué)知識(shí)的普及,、培訓(xùn)、咨詢服務(wù)工作,，加強(qiáng)同國(guó)內(nèi)外社科界的聯(lián)系,，進(jìn)行學(xué)術(shù)交流和友好往來(lái)，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù),。
4,、組織開(kāi)展全市社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果的評(píng)獎(jiǎng)工作。
5,、編輯出版全市綜合性的社會(huì)科學(xué)理論刊物,。
6、組織全市社會(huì)科學(xué)力量開(kāi)展有地方特色的社會(huì)科學(xué)各學(xué)科理論的研究,，組織全市各類(lèi)社會(huì)科學(xué)研究部門(mén)的學(xué)術(shù)研究工作,。
7、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門(mén)預(yù)算單位組成
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2,、部門(mén)預(yù)算單位組成
2018年部門(mén)預(yù)算單位1個(gè)即市社科聯(lián)本級(jí),。
三、部門(mén)人員構(gòu)成
鄂州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)是中共鄂州市委領(lǐng)導(dǎo)下的正縣級(jí)行政單位,，掛靠市委宣傳部?，F(xiàn)有職工7名，其中縣級(jí)干部3名,退休2人,，臨時(shí)工1名,。定編5人，待編1人,。
第二部分 鄂州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明
一,、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明
（一）2017年部門(mén)收入191.57萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入166.82萬(wàn)元,，占收入的87.08%；其它收入24.75萬(wàn)元,，占收入的12.92%。上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)7.67萬(wàn)元,。
?。ǘ?017年部門(mén)決算支出194.45萬(wàn)元,。其中：基本支出139.49萬(wàn)元，占支出的71.74%,；項(xiàng)目支出54.95萬(wàn)元,，占支出的28.26%。支出大于收入,，動(dòng)用了上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2.88萬(wàn)元,，年未結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.79萬(wàn)元。
按照支出功能分類(lèi)科目：科學(xué)技術(shù)支出170.12萬(wàn)元,，教育支出0.59萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.04萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出10.40萬(wàn)元,，住房保障支出4.69萬(wàn)元,，文化體育支出1.6萬(wàn)元。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出77.03萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出62.15萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.47萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)單位補(bǔ)助支出15.00萬(wàn)元,，其他支出4.79萬(wàn)元,。
二、部門(mén)決算收支增減變化說(shuō)明
2017年部門(mén)收入決算191.57萬(wàn)元,。比上年決算減少18.41萬(wàn)元,，下降 7.11%，主要原因是2017年沒(méi)有其他收入,。
2017年部門(mén)支出決算194.45萬(wàn)元,。比上年決算增加30.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.88 %,，主要原因是2017年支出2014年10月至2016年12月人員調(diào)整增加工資,。
三、財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2017年財(cái)政撥款收入決算166.82萬(wàn)元,；2017年部門(mén)決算支出169.7萬(wàn)元,。主要用于：科學(xué)技術(shù)支出145.37萬(wàn)元，教育支出0.59萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.04萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出10.40萬(wàn)元，住房保障支出4.69萬(wàn)元,，文化體育支出1.6萬(wàn)元,。支出大于收入，動(dòng)用了上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2.88萬(wàn)元,。
四,、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年一般公共決算支出169.7萬(wàn)元,，比 2016年增加 30.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.88%,。具體情況如下：
1.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）社會(huì)科學(xué)（款）支出145.37萬(wàn)元,，比2016年決算數(shù)減少3.14%。其中：
社會(huì)科學(xué)管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出92.01萬(wàn)元,，比2016年決算數(shù)減少23.74萬(wàn)元,，下降11.76%。
社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）支出32.21萬(wàn)元,，與2016年決算數(shù)沒(méi)有增減,。
2.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）支出0.59萬(wàn)元，比2016年決算數(shù)增加13.00%,。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）支出7.04萬(wàn)元,，與年初預(yù)算數(shù)一致。
4.住房保障（類(lèi)）住房保障（款）住房保障（項(xiàng)）4.69萬(wàn)元,。
5.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出10.4萬(wàn)元,，與年初預(yù)算數(shù)一致。
五,、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算基本支出決算114.74萬(wàn)元,，占決算總額的67.62%。其中：
(一)人員經(jīng)費(fèi)92.56萬(wàn)元,，包括：
1.工資福利支出61.74萬(wàn)元,，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出等,。
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.81萬(wàn)元,，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。
?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)22.18萬(wàn)元,。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算22.18萬(wàn)元,，占決算總額的11.40%,。主要包括：辦公費(fèi)1.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.65萬(wàn)元,、水電費(fèi)0.25萬(wàn)元,、郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.4萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)0.59萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.78萬(wàn)元,、福利費(fèi)2.88萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.69萬(wàn)元、其他交通費(fèi)等5.064萬(wàn)元,，其他商品和服務(wù)支出0.53萬(wàn)元,。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2017年國(guó)有資產(chǎn)共25.02萬(wàn)元,，其中：車(chē)輛1輛,，金額19.77萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn),，金額5.25萬(wàn)元,。
八,、預(yù)算績(jī)效（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況：根據(jù)績(jī)效管理要求，鄂州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目5個(gè),，共涉及資金54.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，項(xiàng)目立項(xiàng)比較規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確,，預(yù)算編制合理,，總體完成情況良好，保證了調(diào)研,、辦刊的正常運(yùn)行,，基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：我單位對(duì)2017年度預(yù)算績(jī)效情況進(jìn)行了評(píng)估,，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)定4個(gè)一級(jí)指標(biāo),、7個(gè)二級(jí)指標(biāo)、28個(gè)三級(jí)指標(biāo),。根據(jù)《2017年鄂州市市直部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》綜合得分為81分,，按照績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)分結(jié)果級(jí)別劃分標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為良,。
九,、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
2017年政府采購(gòu)預(yù)算支出9.35萬(wàn)元。其中：貨物采購(gòu)支出0.45萬(wàn)元,，服務(wù)采購(gòu)支出8.9萬(wàn)元,。
十、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2017年"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算1.85萬(wàn)元,，比上年減少0.5萬(wàn)元,，主要是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格管理所致,。其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元,，公務(wù)接待共3批次21人次,。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.69元,，全部為公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，無(wú)公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)，年未小車(chē)保有量一臺(tái)
（三）本年度無(wú)因公出國(guó)出境團(tuán)組,。
十一,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)政府性基金支出。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金,。
2、財(cái)政專(zhuān)戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶的行政事業(yè)性收費(fèi),。
3,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5,、其他收入：指除 "財(cái)政撥款收入",、"財(cái)政專(zhuān)戶資金"、"事業(yè)收入",、"事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入"以外的各項(xiàng)收入,。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等,。
6,、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
7,、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外,，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出,。
8、支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi),；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi),。
9、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。
10,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
11,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。
12,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出,。
?。ㄒ唬┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
14,、住房保障支出（類(lèi)）：集中反映政府用于住房方面的支出,。
15、工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
16、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出,。
17,、離退休公用支出（類(lèi)）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
18,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
19、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
第四部分 鄂州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年部門(mén)決算表
一、部門(mén)收支決算總表
二,、部門(mén)收入決算總表
三,、部門(mén)支出決算總表
四、財(cái)政撥款收支決算總表
五,、一般公共預(yù)算支出決算表
六,、一般公共預(yù)算基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算支出決算表
八,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表